Integrazione Eshop con Entersoft ERP: flussi, requisiti e verifiche

Colleghiamo l'Eshop a Entersoft ERP con un flusso specifico e l'interfaccia disponibile nell'installazione. Il collegamento Entersoft è particolarmente utile quando l'Eshop deve applicare prezzi diversi per cliente aziendale. La mappatura comprende codice articolo, unità commerciale, cliente, listino, offerta, sconto e ordine.

Il collegamento Entersoft è particolarmente utile quando l'Eshop deve applicare prezzi diversi per cliente aziendale. La mappatura comprende codice articolo, unità commerciale, cliente, listino, offerta, sconto e ordine. Inviare un unico prezzo generico del prodotto non basta. Occorre definire quando identificare il professionista, quale politica commerciale mostrare e quando verificarla nuovamente prima di confermare l'acquisto. B2B e B2C possono condividere il catalogo, ma richiedono regole di prezzo separate.

La presentazione ufficiale di e-Com Connector cita lo scambio di articoli, prezzi, offerte e ordini con applicazioni terze. Si tratta di un collegamento di dati aziendali, non della semplice importazione di un file di catalogo. Entersoft ERP ed Entersoft WMS hanno ruoli diversi. Il connettore deve essere verificato nella versione effettiva e nei sottosistemi attivi del cliente.

Un grossista di materiale elettrico vende lo stesso interruttore a privati e installatori. Il visitatore vede il prezzo al dettaglio, mentre l'installatore identificato vede quello commerciale concordato. L'Eshop conserva codice cliente e unità di vendita, affinché una scatola non venga trasferita come un singolo pezzo. Se un'offerta scade durante il checkout, l'ordine segue la procedura prestabilita di nuova verifica e informazione al cliente. Gli sconti non vengono applicati una seconda volta quando l'ERP riceve la transazione.

Uno scenario critico si presenta quando l'offerta scade mentre il cliente ha lasciato aperto il carrello. Conserviamo riferimento esterno e ID di destinazione confermato prima di ripetere l'azione. Distinguiamo fallimento dell'accesso, rifiuto operativo e risultato incerto. L'operatore deve poter esaminare il record pertinente e ripristinare lo stato senza ripetere passaggi completati. Concordiamo quali campi compaiano nei log e chi gestisca le attività in sospeso.

Verifichiamo un professionista e un visitatore con lo stesso prodotto, un'offerta scaduta e una modifica della quantità. Per ogni caso documentiamo dati iniziali attesi, record di destinazione e stato visto dal cliente. Aggiungiamo un errore di autorizzazione e un'interruzione della risposta. Ripetiamo un evento già confermato e verifichiamo che il risultato operativo non cambi. Il verbale di accettazione definisce il team responsabile e le prove necessarie per chiudere una discrepanza.

Lo studio iniziale conferma: accesso Web API/e-Com Connector nell'installazione; accordo sulle regole di prezzo B2B e B2C; dati di prova di clienti e offerte. Prima della produzione documentiamo la mappatura del flusso Articoli e prezzi → catalogo online → Identificazione del cliente → applicazione della politica commerciale → Ordine → ERP → restituzione dello stato. Definiamo responsabilità per rinnovo degli accessi, monitoraggio e correzioni. Una modifica alla configurazione del prodotto o alla regola operativa concordata attiva una nuova verifica mirata. Partiamo da questo flusso specifico e aggiungiamo un altro canale dopo averne chiarito responsabilità e scenari di accettazione.