Importazione di prodotti dei fornitori nell'Eshop tramite XML, CSV e API

Un file del fornitore richiede regole prima di diventare un catalogo. L'integrazione riconosce lo stesso prodotto, verifica le modifiche e aggiorna soltanto i campi per cui il fornitore costituisce una fonte valida.

Definiamo una chiave stabile e conserviamo una mappatura per fornitore. L'EAN è utile dove corretto e disponibile, ma non presumiamo che tutti i prodotti abbiano un codice a barre unico e valido. Le varianti di colore o taglia richiedono una gestione separata. Se due fornitori offrono lo stesso articolo, decidiamo se creare una sola registrazione commerciale con più fonti o prodotti distinti.

Mappiamo titoli, attributi, categorie, immagini, peso e costo. Il fornitore può aggiornare costo e disponibilità, mentre l'impresa conserva descrizione finale e prezzo di vendita. Margini, imposte e arrotondamenti vengono definiti esplicitamente. Un forte calo del costo o un prezzo vuoto non devono essere pubblicati senza verifica. Proteggiamo il lavoro curato dal team dalla sostituzione cieca.

La disponibilità del fornitore può cambiare o essere accompagnata da tempi di consegna. La separiamo dalle scorte fisiche del negozio e applichiamo regole di visualizzazione concordate. Se un prodotto manca temporaneamente dal file, non lo eliminiamo subito. Occorre distinguere tra catalogo completo e file delle sole modifiche, affinché l'assenza di un record venga interpretata correttamente.

Ogni importazione registra orario, fonte, numero di record e modifiche. I dati vengono verificati prima di aggiornare il catalogo online. I record falliti entrano in un elenco separato, mentre quelli riusciti non vengono ricreati al nuovo tentativo. Proviamo codifica dei caratteri greci, immagini non valide e limiti di dimensione. Se il file è insolitamente piccolo o cambia struttura, fermiamo la pubblicazione e avvisiamo il responsabile.

In un negozio di materiale elettrico, le scorte fisiche provengono dall'ERP e la disponibilità su ordinazione da due fornitori. Il collegamento conserva il codice interno, sceglie la fonte di approvvigionamento consentita e mostra tempi di consegna concordati. All'accettazione verifichiamo nuovo articolo, modifica del costo, stesso prodotto da una seconda fonte e file temporaneamente vuoto. Il team vede un rapporto anziché cercare manualmente cosa è cambiato.