Intégration de boutique avec myDATA AADE : flux, prérequis et contrôles

Nous connectons la boutique à myDATA AADE selon un flux précis et l’interface disponible. Le flux vers myDATA commence par l’émission réelle d’un document, pas par le clic d’achat. Il doit relier commande, paiement, exécution, document émis et réponse de transmission confirmée.

Le flux vers myDATA commence par l’émission réelle d’un document, pas par le clic d’achat. Il relie commande, paiement, exécution, document et réponse de transmission confirmée. Comptable et responsable ERP choisissent procédure et canal. Techniquement, nous recommandons des états distincts : en attente, émis, transmis et rejeté, sans supposer qu’une commande correspond toujours à un seul document ou envoi.

AADE publie des interfaces distinctes pour ERP, prestataires de facturation électronique et circulation numérique des marchandises. La page des versions propose 2.0.2 et ses schémas. Cette distinction détermine l’étude technique. Une commande n’est pas en soi un document fiscal. Comptable et responsable ERP définissent la procédure. Nous ne présentons pas eightweb comme prestataire certifié et ne donnons pas d’avis fiscal.

Une boutique reçoit un prépaiement et exécute l’achat en deux envois. La procédure commerciale définit documents et moments d’émission. Le connecteur lie chaque document réel à la commande et conserve la réponse du bon canal. Si elle est perdue, le statut est réconcilié avant un nouvel envoi. Retour ou annulation ne suppriment pas l’historique. L’équipe technique réalise le traitement approuvé ; l’évaluation comptable reste aux responsables de l’entreprise.

Un scénario critique apparaît lorsqu’une panne survient après acceptation des données mais avant enregistrement local de la réponse. Nous conservons une référence externe et l’identifiant cible confirmé avant de répéter l’action. Nous distinguons échec d’accès, rejet métier et résultat incertain. L’opérateur doit pouvoir examiner l’enregistrement et rétablir la situation sans répéter les étapes terminées. Nous convenons des champs journalisés et du responsable des attentes.

Nous testons exécution partielle, rejet métier et concordance entre réponse et document réel. Chaque cas précise données initiales attendues, enregistrement cible et statut client. Nous ajoutons échec de permissions et interruption de réponse. Un événement confirmé est répété pour vérifier que son effet métier ne change pas. Le procès-verbal d’acceptation définit l’équipe responsable et les preuves pour résoudre un écart.

L’étude initiale confirme : facturation approuvée par comptable/responsable ERP ; canal myDATA, identifiants et environnement de test adaptés ; schéma actuel et traitement documenté des rejets. Avant production, nous documentons Commande → émission convenue → ERP/prestataire → transmission adaptée → Réponse → réconciliation et contrôle des attentes. Nous attribuons renouvellement des accès, surveillance et corrections. Une modification de configuration ou règle métier déclenche un contrôle ciblé. Nous partons de ce flux et ajoutons un canal après clarification de sa responsabilité et de ses scénarios d’acceptation.