Onlineshop-Anbindung an SoftOne / Soft1 ERP: Abläufe, Voraussetzungen und Prüfungen

Wir verbinden Ihren Onlineshop mit SoftOne / Soft1 ERP über einen definierten Ablauf und die verfügbare Schnittstelle Ihrer Installation. Bei Soft1 beginnt die Anbindung beim Unternehmen und der Filiale jeder Onlinebestellung. Benötigt werden Zuordnungen für Artikelcode, Variante, Kunde, ausführendes Lager, Zahlungsart und Geschäftsbelegnummernkreis.

Bei Soft1 beginnt die Anbindung beim Unternehmen und der Filiale jeder Onlinebestellung. Benötigt werden Zuordnungen für Artikelcode, Variante, Kunde, ausführendes Lager, Zahlungsart und Geschäftsbelegnummernkreis. Wir empfehlen, Geschäftskonditionen im ERP zu führen und die externe Bestellreferenz aus dem Shop zurückzugeben. Verfügbarkeit ist nicht einfach die Summe aller Lager: Das Unternehmen muss festlegen, welcher Bestand den Onlinekanal tatsächlich bedient.

Login- und authenticate-Aufrufe erfolgen vor dem Zugriff auf Geschäftsobjekte. Die Dokumentation beschreibt getData und setData sowie Such- und Berechnungsdienste. Soft1 ist weder Entersoft noch Atlantis. Version, aktive Teilsysteme und individuelle Konfiguration bestimmen die endgültige Anbindung.

Ein Werkzeugshop führt dieselbe Bohrmaschine in Athen und Thessaloniki. Onlineverkäufe werden nur aus Athen bedient. Der Connector aktualisiert den Shop mit dem vereinbarten Bestand dieses Lagers, ordnet den Variantencode zu und sendet die Bestellung an die richtige Filiale. Verlangt der Kunde eine Rechnung, werden Unternehmensdatensatz und Verkaufsart vor Erfassung geprüft. Die lokale Referenz speichert Shop-ID und bestätigte ERP-ID.

Ein kritischer Fall entsteht, wenn eine Bestellung in Soft1 erfasst wurde, die Antwort aber vor Erreichen des Shops verloren geht. Vor einer Wiederholung bewahren wir externe Referenz und bestätigte Ziel-ID auf. Wir unterscheiden Zugriffsfehler, geschäftliche Ablehnung und ungewisses Ergebnis. Mitarbeiter müssen den Datensatz prüfen und korrigieren können, ohne abgeschlossene Schritte zu wiederholen. Gemeinsam legen wir Logfelder und Zuständigkeiten für offene Vorgänge fest.

Wir prüfen Filialwechsel, erneute Übermittlung derselben Bestellung und abweichende Variantencodes. Je Fall dokumentieren wir erwartete Ausgangsdaten, Zieldatensatz und sichtbaren Kundenstatus. Hinzu kommen ein Berechtigungsfehler und eine unterbrochene Antwort. Wir wiederholen ein bestätigtes Ereignis und prüfen, ob sein geschäftliches Ergebnis unverändert bleibt. Das Abnahmeprotokoll legt das zuständige Team und die zum Abschluss einer Abweichung nötigen Nachweise fest.

Die Vorplanung bestätigt Web Account/AppID mit eingeschränkten Rechten, aktiven Web-Services-Endpunkt mit Testunternehmen und gemeinsame Regeln für Lager, Preislisten und Nummernkreise. Vor dem Produktivstart dokumentieren wir die Zuordnung für Soft1-Produkte → Shopkatalog → Shopbestellung → Kunden-/Filialzuordnung → Erfassung → Erfolg prüfen → Abgleich. Wir legen Zuständigkeiten für Zugangserneuerung, Überwachung und Korrekturen fest. Änderungen an Produktkonfiguration oder vereinbarten Geschäftsregeln lösen gezielte erneute Prüfungen aus. Weitere Kanäle ergänzen wir nach Klärung ihrer Verantwortung und Abnahmeszenarien.